招标公告
本招标项目“龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价采购项目”，已经由相关主管部门批准，招标人为龙江银行股份有限公司，资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
一、项目基本概况
项目名称：龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价采购项目
项目编号：FD[2025]160
服务内容包括：（1）制定覆盖龙江银行及附属机构各业务板块的适用于龙江银行的内控评价工作方案、评价指标表及评分指标表等，制定适合的内部控制缺陷认定标准及关键控制点等评价指标。对于在梳理过程中识别的问题和遇到的困难提供专业支持以及给出改进建议。
（2）内控评价按照内部环境、风险评价、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开，对龙江银行及分子公司内部控制设计和运行进行全面评价。
（3）指派至少3人（其中一人为信息科技方面专家）全程参与对龙江银行及附属机构2025年度开展内控评价工作，负责带领和指导龙江银行及附属机构完成2025年度内控自评，提供相关培训和技术支持。
（4）参与实施2025年度内控评价，指导和复核龙江银行及附属机构的自评底稿，并协助制定相关规则，进行抽查、抽检；协助汇总评估过程中发现的问题，并提出改进建议；对于年度自评工作中汇总的缺陷进行内控缺陷等级认定。最后，围绕龙江银行及附属机构内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，出具带有明确有效性结论的《龙江银行2025年度内部控制评价报告》正式版并加盖单位公章。
预算金额：95万
服务期：项目整体预计于2026年4月份完成。
服务地点：采购人指定地点
二、供应商的资格要求：
1、拟参加本项目的潜在投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，具备有效的营业执照及开户许可证 (或银行开户信息表)（提供有效的营业执照及开户许可证或银行开户信息表并加盖公章)
2、拟参加本项目的潜在投标人具备履行合同的能力（提供承诺加盖单位公章，格式自拟）
3、拟参加本项目的潜在投标人正常经营，财务健康，具有良好的商业信誉，有健全的财务会计制度，不存在涉及经济诉讼，依法注册，依法缴纳税收和社保资金（提供承诺加盖单位公章，格式自拟）
4、拟参加本项目的潜在投标人及法定代表人未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人（提供承诺加盖单位公章，格式自拟）。
5、拟参加本项目的潜在投标人及法定代表人近三年（2022年1月1日-递交投标文件的截止时间）“中国裁判文书网”官方网站（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。如有行贿犯罪记录，不得参与本项目（提供承诺加盖单位公章，格式自拟）。
6、投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录（提供承诺加盖单位公章，格式自拟）；
7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供承诺，供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）
8、本项目不接受联合体投标；
9、资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
10、特定要求
10.1投标人应当提供不少于3人（其中一人为信息科技方面专家）的工作团队，该团队中应包含项目经理1人，项目总监或项目经理至少有1次以投标人名义对外提供银行内控评价服务经验（提供有效合同证明，如合同中无项目负责人姓名可同时提供甲方证明），在会计师事务所具有至少5年以上工作经验（工作年限需提供对应的劳动合同或社保证明）；其他团队成员应在会计师事务所具有至少2年以上工作经验（工作年限需提供对应的劳动合同或社保证明）。
投标人应当将成员信息列明于投标文件（包括但不限于含成员基本信息的项目成员表），并承诺实际提供服务人员满足上述要求，否则构成违约，招标人有权解除合同。
三、获取招标文件方式、时间及地点：
1.潜在投标人于2025年9月24日至2025年9月30日，每日上午9时00分至11时30分，下午1时30分至4时30分（节假日除外），将文件费汇款凭证以及供应商名称、联系人、联系电话、开票信息（标注专票或普票）发送至代理公司邮箱:fdgjhlj@163.com获取报名登记表，邮件标题备注好项目编号（FD[2025]160），我公司收到填写完整的报名登记表后回传邀请招标文件，逾期不予受理。
2.招标文件售价：500元/本，售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：王鑫
手机：18211055457
电话：010-89940160
邮箱：kefu@cgbidding.com
QQ：3492096196
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